您的位置: 首页 > 通知公告
2020年度 金沙赌城所有网站 市体育局部门决算
【信息来源:【信息时间:2021-09-16 阅读次数: 】【字号 】【 我要打印】【 关闭

目  录

第一部分  金沙赌城所有网站 市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

部分  名词解释


第一部分金沙赌城所有网站 市体育局概况


一、部门职责

体育局单位内设4个职能科室。单位主要职责是:1、贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,研究拟定全市体育工作的发展规划并监督实施。2、指导和推动体育体制改革、制定体育发展战略、编制全市体育事业中长期发展规划、年度计划。3、指导各县(市、区)的体育工作。推行《全民健身计划纲要》,指导开展群众性体育活动。实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。4、统筹规划竞技体育发展、研究全市体育项目的布局;负责市运动员队伍建设和体育后备人才的培养;组织开展反兴奋剂工作。5、负责体育外事工作,组织参加和承办各级各类体育竞赛,举办全市综合性运动会。6、组织体育领域科研和成果的推广,发展体育教育;负责对全市体校及业余训练的业务指导。7、研究体育产业政策、发展体育市场、指导体育彩票发行工作;负责体育经营活动从业条件的审核、审批。8、负责全市体育社团的资格审查。9、负责全市体育设施布局、规划。10、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

金沙赌城所有网站 市体育局内设机构4个,包括:办公室、群体科、青训科、产业发展科。

从决算单位构成看,金沙赌城所有网站 市体育局部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1、 金沙赌城所有网站 市体育局(本级)

部分2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

457.57

一、一般公共服务支出

32

1.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1005.9

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

299.83

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

80.83

9

九、卫生健康支出

40

14.27

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

2385.14

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1463.47

本年支出合计

58

2781.74

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

5147.31

年末结转和结余

60

3829.03

30

61

总计

31

6610.78

总计

62

6610.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,463.47

1,463.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

362.19

362.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

362.19

362.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

362.19

362.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79.43

79.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

79.43

79.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

63.98

63.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1005.9

1005.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1005.9

1005.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1005.9

1005.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2781.74

386.83

2394.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2012906

工会事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

299.83

290.05

9.77

0.00

0.00

0.00

20703

体育

299.83

290.05

9.77

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

290.05

290.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

一般行政管理事务

9.77

0.00

9.77

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

80.83

80.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

80.83

80.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

65.38

65.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2385.14

2385.14

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

2385.14

2385.14

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2385.14

2385.14

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

457.57

一、一般公共服务支出

33

1.68

1.68

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1005.9

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

299.83

299.83

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

80.83

80.83

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

14.27

14.27

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

2385.14

0.00

2385.14

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1463.47

本年支出合计

59

2781.74

396.6

2385.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

5115.47

年末财政拨款结转和结余

60

3797.19

1371.23

2425.96

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1310.26

61

政府性基金预算财政拨款

30

3805.2

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

6578.93

总计

64

6578.93

1767.83

4811.1

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

396.6

386.83

9.77

201

一般公共服务支出

1.68

1.68

0.00

20129

群众团体事务

1.68

1.68

0.00

2012906

工会事务

1.68

1.68

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

299.83

290.05

9.77

20703

体育

299.83

290.05

9.77

2070301

行政运行

290.05

290.05

0.00

2070302

一般行政管理事务

9.77

0.00

9.77

208

社会保障和就业支出

80.83

80.83

0.00

20805

行政事业单位养老支出

80.83

80.83

0.00

2080501

行政单位离退休

65.38

65.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.45

15.45

0.00

210

卫生健康支出

14.27

14.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.27

14.27

0.00

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.86

6.86

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

292.98

302

商品和服务支出

28.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

67.1

30201

办公费

4

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

94.48

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

33.27

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.79

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.43

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.81

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.34

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

15.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

48.27

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

65.38

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

63.98

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.2

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.68

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

12.46

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.40

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.1

30399

其他对个人和家庭的补助

0.2

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

358.36

公用经费合计

28.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:金沙赌城所有网站 市体育局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,805.2

1005.9

2385.14

0.00

2385.14

2425.96

229

其他支出

3805.2

1005.9

2385.14

0.00

2385.14

2425.96

22960

彩票公益金安排的支出

3805.2

1005.9

2385.14

0.00

2385.14

2425.96

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3805.2

1005.9

2385.14

0.00

2385.14

2425.96

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均6610.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少385.27万元,增长(下降)6.19%。主要原因是疫情原因比赛减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1463.47万元,其中:财政拨款收入457.57万元,占31.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2781.74万元,其中:基本支出386.83万元,占13.91%;项目支出2394.92万元,占86.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为6578.93万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)385.27万元,增长(下降)5.86%。主要原因是疫情影响比赛减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出396.6万元,占本年支出合计的14.26%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-174.87万元,增长(下降)-30.60%。主要原因工资增加,养老医疗基数增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出396.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.68万元,占0.42%,文化体育与传媒支出299.83万元,占75.6%;社会保障和就业支出80.83万元,占20.38%,卫生健康支出14.27万元,占3.6%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.39万元,支出决算为396.6万元,完成年初预算的72.85%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化体育与传媒(款)体育(类)行政运行(项)年初预算为444.7万元,支出决算数290.05万元,完成年初预算的65.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情情况比赛活动减少。

3. 文化体育与传媒(款)文化(类)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算数9.77万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政一般行政管理事项,支出在行政运行里边。

4. 社会保障和就业支出(款)行政事业养老支出(类)行政单位离退休(项)。年初预算为58.52万元,支出决算为65.38万元,完成年初预算的111.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.11万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的76.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.69万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.69万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的70.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.83万元。其中:人员经费358.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情情况严重,公务、比赛活动减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占100%;公务接待费支出决算3万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计人0次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情情况严重,外出活动减少。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于日常公务用车维修及加油。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。无来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、 预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我部门开展了较完整的绩效管理工作,根据绩效管理要求,以事实为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 部门整体绩效自评结果。

本部门严格按照预算安排开展绩效,取得较好效果,提供社会公共文化体育服务,效能提升,丰富了群众体育文化生活,有效推动了体育发展,取得了良好的社会效果。

(三)项目绩效自评结果。

2020年金沙赌城所有网站 市体育局没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1005.9万元,支出决算为2385.14万元,完成年初预算的237.11%。主要用于用于体育器材安装及参加省及国家比赛,其中用于体育中心建设年末结转和结余资金数额较大主要原因是未到支付时间。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为51.95万元,支出决算为28.47万元,完成年初预算的54.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情情况严重,比赛活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


部分名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金